杭州市环境保护局2018年部门预算

信息来源:杭州市环保局  发布日期:2018-02-08 14:44   点击次数:1152

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  第一部分 部门概况

  一、部门基本职能
  认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策,负责全市环境保护规划和建设项目环境管理,组织实施环境影响评价制度,对大气、水体、土壤、噪声、固体及危险废物、有毒化学品、机动车等污染防治和饮用水水源地环境保护实施统一监督管理,指导城镇和农村环境综合整治,承担落实全市主要污染物总量减排目标的责任,督查、督办和核查全市减排任务完成情况,负责全市环境监察工作,组织对污染纠纷、污染事故和生态破坏事件调查处理,指导、协调和监督自然生态保护和农村环境保护,负责辐射环境安全的监督管理、环境监测和信息发布等。

  二、部门概况
  杭州市环境保护局由局机关本级、1个参照公务员管理事业单位、3个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位组成,其中,市环境监察支队为参照公务员管理事业单位;市环境监测中心站、市环境信息中心、市固体废物管理中心为公益一类事业单位;市环境保护科学研究所为公益二类事业单位。杭州市环境保护局目前实有 171 人,离休人数1人、退休人数88人。

  三、2018年度主要工作任务
  认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施五大发展行动计划为主线,认真落实市委、市政府决策部署,认真贯彻“十三五”规划纲要,围绕“大湖名城、创新高地”,以生态文明建设为统揽,以生态文明制度改革为动力,突出抓好总量减排,严格环境准入,强化执法监管,切实解决群众关心的环境问题,为建设生态文明、打造美丽杭州作出应有贡献。具体指标是:总量减排完成省控目标,水环境质量得到改善,集中式饮用水水源地水质达标率100%;空气环境质量有所改善;危险废物集中处置率100%;不出现重大突发环境污染事件和辐射安全事故。

  第二部分 2018年部门预算情况说明
  一、收支预算安排情况
  杭州市环境保护局2018年收入预算8764.92万元。支出预算8764.92万元,其中基本支出2374.56万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6390.36万元,用于完成环境监测与监察、污染防治、自然生态保护和污染减排支出等。全年预算支出按功能科目分类为社会保障和就业支出18.14万元,占0.21%;医疗卫生与计划生育支出122.68万元,占1.40%;节能环保支出8422.45万元,占96.09%;住房保障支出201.65万元,占2.3%。
  与2017年预算相比,收、支总计各减少445.09万元,减少4.83%,剔除2017年省提前下达专项资金1420万元因素,2018年实际增加安排974.91万元,主要是加大了污染治理、环保能力建设等投入,其中:“污染治理专项经费”项目安排2500万元,较2017年增加659.1万元;新增“规划编制及重要课题经费”项目250万元,主要用于重点区域和重点领域污染源调查和分析研究,为污染治理工作提供技术支撑。

  二、“三公”经费预算安排情况
  为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,杭州市环境保护局局机关本级和局属单位“三公”经费预算数为75.1万元,与上年相比减少3.5万元,降低4.5%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费68.6万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费预算0万元,2017年预算0万元。
  (二)公务接待费预算6.5万元,与上年相比减少3.5万元,降低35%,主要原因是厉行节约,进一步加强公务接待费用管理。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《杭州市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。
  (三)公务用车购置及运行费预算68.6万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费68.6万元,与上年持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年持平。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年杭州市环境保护局本级1家行政单位以及杭州市环境监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算707.24万元。
  (二)政府采购情况
  2018年杭州市环境保护局政府采购预算总额1402.82万元,其中政府采购货物预算442.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算959.97万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,杭州市环境保护局固定资产总金额14822.28万元,较上年减少131.45万元。其中,土地、房屋及构筑物4775.11万元,通用设备7625.57万元,专用设备2264.79万元,其他资产156.81万元。
  机关车改后保留车辆7辆,其中,定向化保障用车2辆、执法执勤车0辆、行政执法用车5辆;未车改事业单位车辆18辆,其中,一般公务用车12辆、执法执勤车0辆、专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备11台(套)。
  2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  (四)信息化项目情况
  2018年杭州市环境保护局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有1个,涉及预算资金462.36万元。
  (五)绩效目标编制情况
  2018年杭州市环境保护局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有13个项目,涉及预算资金5668.76 万元。

  第三部分名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。








附件: 

1. 杭州市环境保护局2018年部门收支预算总表.pdf
2. 杭州市环境保护局2018年部门收入预算总表.pdf
3. 杭州市环境保护局2018年部门支出预算总表.pdf
4. 杭州市环境保护局2018年部门基本支出预算总表.pdf
5.杭州市环境保护局2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf
6. 杭州市环境保护局2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf
7. 杭州市环境保护局2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf
8. 杭州市环境保护局2018年部门政府性基金预算支出预算表.pdf
9. 杭州市环境保护局2018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf
10. 杭州市环境保护局2018年部门项目支出绩效目标表.pdf
11. 杭州市环境保护局2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf